Podatki 2024/2025 - VAT, CIT- aktualne problemy i planowane zmiany.
Termin: 29.07.2024 - 31.07.2024
Cena: 3890.00 +VAT
Miejsce: Wzgórza Dylewskie - Wysoka Wieś
Cel szkolenia
Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie podatkowe, które odbędzie się w malowniczym otoczeniu Wzgórz Dylewskich, w Hotelu Dr Irena Eris.
Liczymy na owocne spotkanie, pełne cennej wiedzy i praktycznych wskazówek.
Tematyka szkolenia:
- Aktualne zmiany w przepisach dotyczących VAT i CIT,
- Analiza nowych wytycznych w zakresie rozliczeń podatkowych,
- Praktyczne aspekty rozliczeń VAT i CIT w firmie,
- Schemat struktury faktury w KSeF,
- Analiza praktycznych aspektów rozliczeń podatkowych.
Program
Program szkolenia będzie aktualizowany zgodnie z nadchodzącymi zmianami legislacyjnymi dotyczącymi KSeF.30.07.2024 - Dzień I - Podatki dochodowe 2024:1. Przychody podatkowe:a) Moment powstania przychodu.
b) Przychody z nieodpłatnych świadczeń.
c) Korekta przychodów.
d) Przychody niebędące przychodami podatkowymi.
2. Koszty uzyskania przychodów:a) Związek kosztu z przychodami.
b) Moment potrącalności kosztów uzyskania przychodów.
c) Koszty pracownicze.
d) Kary umowne i odszkodowania jako koszty podatkowe.
e) Reprezentacja i reklama.
f) Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów.
g) Koszty finansowania dłużnego.
h) Hipotetyczne odsetki w kosztach podatkowych.
3. Podatek u źródła:a) Zasady dochowania należytej staranności.
b) Należności licencyjne.
c) Urządzenia przemysłowe.
d) Usługi niematerialne.
e) Dywidendy.
f) Obowiązki polskich płatników.
4. Podatek minimalny:a) Zakres podmiotowy.
b) Wyłączenia z podatku minimalnego.
c) Jak obliczyć kwotę podatku minimalnego?
d) Zasady płatności podatku minimalnego.
5. Pozostałe zagadnienia:a) Prawo do rezygnacji ze zwolnienia z CIT w związku z otrzymywanymi dotacjami. Zmiana od 2024 r.
b) Szybsza amortyzacja nieruchomości. Zmiana od 2024 r.
c) JKP_CIT/PIT
31.07.2024 - Dzień II - Podatek od towarów i usług (VAT) 2024 - aktualizacja przepisów:1. Rozliczanie sprzedaży:a) Data dostawy towarów.
b) Moment wykonania usługi.
c) Protokół odbioru jako data wykonania usługi.
d) Częściowe wykonanie usługi.
e) Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych.
f) Refakturowanie.
2. Podstawa opodatkowania:a) Poprawne kursy walut. Faktury sprzedaży i korekty. Zmiany SLIM VAT 3.
b) Koszty dodatkowe (transport, ubezpieczenie, opakowanie, inne).
c) Wyłączenia z podstawy opodatkowania.
d) Ujmowanie faktur korygujących.
3. Bezpieczny obrót międzynarodowy:a) WDT. Dokumenty. Prawo do zastosowania stawki 0 %.
b) Prawidłowe rozliczanie WNT.
c) Eksport towarów w świetle najnowszych interpretacji i orzecznictwa.
d) Import i eksport usług. Moment VAT. Kursy. Prezentacja w JPK VAT.
4. Podatek naliczony:a) Związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Gdzie jest granica tego, czy można czy nie można odliczyć VAT?
b) Wydatki pracownicze i inne „kłopotliwe” zakupy. Przegląd interpretacji.
c) Termin odliczenia VAT.
d) Błędy na fakturach a prawo do odliczenia VAT.
5. Fakturowanie:a) Zmiany do faktur zaliczkowych od 1.09.2023 r.
b) Prawidłowa treść faktury, korekty, faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.
c) Terminy wystawiania faktur.
6. JPK VAT, MPP, biała lista VAT. Prowadzący
Hubert Grzyb
Adwokat, doradca podatkowy, ekspert w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych firm. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Przeprowadził ponad 500 szkoleń, w tym m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.
Informacje dodatkowe
Koszt udziału w szkoleniu: 3 890 zł /os.+ 23% VAT
Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
W cenie szkolenia zapewniamy:
- uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
- pełne wyżywienie (od kolacji w dniu 29.07 do obiadu w dniu 31.07),
- zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową dopłatą 690 zł/netto/),
- bezpłatne korzystanie z Centrum SPA: basenu, sauny, jacuzzi, siłowni,
- bezpłatny pakiet dodatkowych atrakcji związanych z usługami jakie oferuje Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris – Centrum SPA,
- monitorowany bezpłatny parking.
Informacje o hotelu:
Hotel SPA Wzgórza Dylewskie Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.
Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).
